2018年度原绵阳市档案局决算

目录

公开时间：2019年9月27日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 26

附件1 26

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入总表 31

三、支出总表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算支出决算表 31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

2.拟定全市档案工作规章制度及全市档案事业的中长期规划和年度计划；集中统一管理市委和市政府机关团体等的重要档案资料。

3.依法对全市各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作进行组织、协调、监督和指导，依法查处违反档案法律法规的行为和案件。

4.组织指导全市电子文件的归档管理，负责建立全市统一的电子档案管理中心，监督管理全市档案安全保密体系建设。

5.组织全市档案理论、科研、宣传和教育培训工作，指导档案工作人员队伍建设，应用现代化技术进行档案保护，逐步实现档案管理的规范化、标准化、科学化。

6.依法接收、征集市直机关团体、事业单位、国有破产企业、其它组织和重要人员各种门类和载体的档案资料，并对进馆档案资料进行整理编目、科学管理、安全保管。

7.对保管期满的档案进行鉴定和销毁，对馆藏破损档案进行抢救、修复。区分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放档案。

8.依法开展已公开现行文件和政府公开信息的收集、管理和利用服务工作。开发编研档案史料，举办爱国主义教育展览。

9.组织实施馆藏文件档案信息化建设工作，建立档案信息网络和电子文件中心。

10.组织开展档案学术活动，指导和支持市档案学会工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1.坚持依法管档治档，事业发展环境持续优化。修订完善了档案部门14项行政权力的办事指南、运行流程图、审查要点，开展了省局布置的科技项目申报组织工作。录入档案行权事项数据共计69条。制发《绵阳市档案局行政执法检查“双随机”抽查工作实施细则》。组织开展了“档案见证改革开放”大型主题档案法治宣传活动，发放宣传资料7000份，接受群众咨询5000余人次。市县两级档案部门对850个单位进行了档案执法现场检查，有力地推动了依法开展档案工作的进程。

2.加大档案规范化建设，档案管理水平不断提升。细化实施《绵阳市脱贫攻坚档案资料规范化管理示范点（乡镇和村）建设工作方案》，对接省级贫困村、帮扶联系村做好扶贫档案工作，全市脱贫攻坚档案资料规范化管理再上新台阶。组织指导了38个省市重点建设项目档案工作，完成99个机关和企事业单位档案工作规范化管理认定。

3.积极拓展档案资源建设，档案服务利用成效显著。全市国家综合档案馆共接收档案38567卷、400108件。市馆接收市直单位进馆档案3625卷、99464件，征集《民国三十五年新刊四川盐亭县永泰场何氏族谱》《四川抗震救灾志》《再造绵阳》等图书资料286册。市县两级档案部门全年共接待用档64825人次、79347卷次。其中市馆接待2869人次，提供档案4730卷件。民生档案异地查档跨馆服务工作收到显效，共接待异地查档410例，利用档案2936卷，其中市馆58例，利用档案286卷。

4.着力开发档案资源，档案文化建设成果丰硕。市县两级档案部门开发档案文化产品9部共约160万余字，主要有《绵阳经济体制改革和对外开放档案文献选编》《北川永昌—地震10周年》《小城大学—东北大学在三台》《梓潼县人民抗战纪实》《绵阳地名故事（三台篇）》等。档案编研成果喜获奖励，《四川马克思主义运动先驱·党团组织创始人王右木》和《梓州钩沉-档案中的三台历史》分获省一等奖和三等奖。12个项目进入国家重点档案目录基础体系建设项目储备库，市馆和三台县馆的2个《抗日战争档案汇编》项目纳入了国家档案局抗战档案项目储备库。全市档案馆爱教基地积极开展主题教育活动，紧跟时政热点和社会需求推出各类展览展示活动21个，接待参观2.3万余人次。全市档案部门在国家和省以上主流媒体刊发稿件20篇（件）。

5.积极转变档案管理方式，档案信息化建设步伐加快。年内新增数字化档案成果1000万页（幅），其中市馆新增200万页（幅），全市10个国家综合档案馆馆藏档案数字化成果达到1亿页（幅）。市数字档案馆管理平台进一步完善，试运行状况良好。组织开展了国家重点档案目录数据质检工作，全市共完成重点档案目录160127条，其中市馆完成22300条，为抢救保护馆藏国家重点档案奠定了坚实基础。

6.做实底线红线工作，档案安全保密屏障坚固。市县两级档案部门建立了人防、物防、技防相结合的综合安防体系，坚决守住安全底线。定期对局（馆）重点区域、重要设施设备进行安全检查，坚持24小时巡查、节假日前安全大排查。

二、机构设置

绵阳市档案局属于参照《公务员法》管理的市政府直属事业单位，无下属单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计811.03万元。与2017年相比，收、支总计各增加55.68万元，增长7.37%。主要变动原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计804.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入791.91万元，占98.49%；其他收入12.12万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计799.03万元，其中：基本支出756.03万元，占94.62%；项目支出43万元，占5.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计791.91万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加43.56万元，增长5.82%，主要变动原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出791.91万元，占本年支出合计的98.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加43.56万元，增长5.82%。主要变动原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出791.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出673.19万元，占85.01%；社会保障和就业（类）支出66.8万元，占8.44%；医疗卫生与计划生育支出11.91万元，占1.5%；住房保障支出40.02万元，占5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为791.91，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为637.19万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为27万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为47.43万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.97万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.83万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算30.96万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为9.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出755.91万元，其中：

人员经费708.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费47.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成预算19.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的有关规定，严格接待范围、标准，严格公务用车的管理，大幅减少公务接待、公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.18万元，占67.82%；公务接待费支出决算0.56万元，占32.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2017年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.18万元,完成预算29.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.62万元，下降34.44%。主要原因是严格公车管理、减少公车使用。

其中：公务用车购置支出0万元。2018年没有购车。

公务用车运行维护费支出1.18万元。主要用于保障机要、应急、全市档案业务监督指导、档案工作调研、档案执法检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.56万元，完成预算11.2%。公务接待费支出决算比2017年减少1.02万元，下降64.56%。主要原因是厉行节约、严格控制公务接待的人数和标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：接待县档案局工作汇报0.25万元、兄弟市州档案系统单位交流、学习接待0.31万元。

其中：外事接待支出0万元，外事接待批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“档案库房运行维护”、“档案资料征集”、“档案接收及重点档案抢救”、“档案业务培训”、“档案执法监督检查与宣传”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“档案库房运行维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了1462平方档案库房的运行维护。做好了档案库房的“九防”（防火、防盗、防高温、防水、防潮、防虫蛀鼠咬、防光、防有害气体和防磁）工作，确保库房的正常运行。发现的主要问题：档案库房设备设施老旧，不利于档案的保管保护。下一步改进措施：积极争取增加新馆库房运行预算。

2.“档案资料征集”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，征集了档案资料，丰富了档案馆馆藏资源，改善馆藏档案结构，为国家资源不散失，更好地记录历史、传承文明、服务社会发挥了重要作用。发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续目前预算执行方式。

3.“档案接收及重点档案抢救”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，接收档案资料约99464件，并对其进行系统化排列整理、编目以及更换不符合要求的卷皮卷盒。同时，对3000卷老化的历史久远档案资料采取裱糊、修补、字迹恢复、数字化等措施予以了抢救保护。发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续目前预算执行方式。

4.“档案业务培训”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了100人次的档案专兼职人员的专业培训，对其进行了档案国家、行业标准、规范性业务文件的培训及档案实务的教学。发现的主要问题：各单位档案工作人员兼职的较多，专职的较少，流动频繁，培训涉及的人数还不够。下一步改进措施：配合现档案局加强档案专业人才的培养。

5.“档案执法监督检查与宣传”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，对9个县市区档案局、9个国家综合档案馆、2个专业档案馆、254个市级机关、团体、国有企事业单位、13个省级以上产业园区进行执法监督检查指导；执法监督检查指导国家和省市重点建设项目，积极指导服务重大活动、中心工作，如科博会、全市农村土地确权登记颁证档案、脱贫攻坚档案规范化管理示范点建设以及开展“6.9”宣传日活动等。发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续目前预算执行方式。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			档案库房运行维护
预算单位			绵阳市档案局
预算执行情况(万元)	预算数:		15万元	执行数:	15万元
	其中-财政拨款:		15万元	其中-财政拨款:	15万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障1462平方档案库房的运行维护。做好档案库房的“九防”（防火、防盗、防高温、防水、防潮、防虫蛀鼠咬、防光、防有害气体和防磁）工作，确保库房的正常运行。			保障了1462平方档案库房的运行维护。做好了档案库房的“九防”（防火、防盗、防高温、防水、防潮、防虫蛀鼠咬、防光、防有害气体和防磁）工作，确保库房的正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	维护档案库房正常运行	完成1462平方米的库房及设备的维修、维护、正常运转	完成了1462平方米的库房及设备的维修、维护、正常运转
	效益指标	社会效益	安全保管保护档案	安全保管保护档案	安全保管保护档案
	满意度指标	满意度指标	满意度达90%	满意度达90%	满意度达90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			档案资料征集
预算单位			绵阳市档案局
预算执行情况(万元)	预算数:		4万元	执行数:	4万元
	其中-财政拨款:		4万元	其中-财政拨款:	4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	丰富档案馆馆藏资源，改善馆藏档案结构，力争国家资源不散失，更好记录历史、传承文明、服务社会。			丰富了档案馆馆藏资源，改善了馆藏档案结构，保护了国家资源不散失，更好地记录历史、传承文明、服务社会。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	丰富档案馆馆藏资源，改善馆藏档案结构，力争国家资源不散失。	丰富档案馆馆藏资源，改善馆藏档案结构，力争国家资源不散失。	丰富档案馆馆藏资源，改善馆藏档案结构，力争国家资源不散失。
	效益指标	社会效益	更好记录历史、传承文明、服务社会。	更好记录历史、传承文明、服务社会。	更好记录历史、传承文明、服务社会。
	满意度指标	满意度指标	满意度达90%	满意度达90%	满意度达90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			档案接收及重点（濒危）档案抢救费
预算单位			绵阳市档案局
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元	执行数:	8万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	8万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	接收档案资料5000卷（30000件）以上，对其进行系统化排列整理、编目以及更换不符合要求的卷皮卷盒。对3000卷老化的历史久远档案资料采取裱糊、修补、字迹恢复、数字化等措施予以抢救保护。			接收档案资料5000卷（30000件）以上，对其进行系统化排列整理、编目以及更换不符合要求的卷皮卷盒。对3000卷老化的历史久远档案资料采取裱糊、修补、字迹恢复、数字化等措施予以抢救保护。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	接收档案资料5000卷（30000件）以上，对其进行系统化排列整理、编目以及更换不符合要求的卷皮卷盒。对3000卷老化的历史久远档案资料采取裱糊、修补、字迹恢复、数字化等措施予以抢救保护。	接收档案资料5000卷（30000件）以上，对其进行系统化排列整理、编目以及更换不符合要求的卷皮卷盒。对3000卷老化的历史久远档案资料采取裱糊、修补、字迹恢复、数字化等措施予以抢救保护。	接收档案资料99464以上，对其进行系统化排列整理、编目以及更换不符合要求的卷皮卷盒。对3000卷老化的历史久远档案资料采取裱糊、修补、字迹恢复、数字化等措施予以抢救保护。
	效益指标	社会效益	延长了档案的使用寿命；维护了历史的真实面貌。	延长了档案的使用寿命；维护了历史的真实面貌。	延长了档案的使用寿命；维护了历史的真实面貌。
	满意度指标	满意度指标	满意度达90%	满意度达90%	满意度达90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			档案业务培训费
预算单位			绵阳市档案局
预算执行情况(万元)	预算数:		3万元	执行数:	3万元
	其中-财政拨款:		3万元	其中-财政拨款:	3万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	培训机关事业单位新上岗档案人员100人			培训机关事业单位新上岗档案人员100人
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	对新上岗档案工作人员100人进行培训	对新上岗档案工作人员100人进行培训	对新上岗档案工作人员100人进行培训
	效益指标	社会效益	加强档案工作人员的专业性	加强档案工作人员的专业性	加强档案工作人员的专业性
	满意度指标	满意度指标	满意度达90%	满意度达90%	满意度达90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			档案执法监督检查及宣传
预算单位			绵阳市档案局
预算执行情况(万元)	预算数:		6万元	执行数:	6万元
	其中-财政拨款:		6万元	其中-财政拨款:	6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对9个县市区档案局、9个国家综合档案馆、2个专业档案馆、254个市级机关、团体、国有企事业单位、13个省级以上产业园区进行执法监督检查指导；执法监督检查指导国家和省市重点建设项目、积极指导服务重大活动、中心工作如科博会、全市农村土地确权登记颁证档案、脱贫攻坚档案规范化管理示范点建设以及开展“6.9”宣传日活动等。			对9个县市区档案局、9个国家综合档案馆、2个专业档案馆、254个市级机关、团体、国有企事业单位、13个省级以上产业园区进行执法监督检查指导；执法监督检查指导重点项目38个，以及开展“6.9”宣传日活动等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	对9个县市区档案局、9个国家综合档案馆、2个专业档案馆、254个市级机关、团体、国有企事业单位、13个省级以上产业园区进行执法监督检查指导；执法监督检查指导国家和省市重点建设项目、积极指导服务重大活动、中心工作如科博会、全市农村土地确权登记颁证档案、脱贫攻坚档案规范化管理示范点建设以及开展“6.9”宣传日活动等。	对9个县市区档案局、9个国家综合档案馆、2个专业档案馆、254个市级机关、团体、国有企事业单位、13个省级以上产业园区进行执法监督检查指导；执法监督检查指导国家和省市重点建设项目、积极指导服务重大活动、中心工作如科博会、全市农村土地确权登记颁证档案、脱贫攻坚档案规范化管理示范点建设以及开展“6.9”宣传日活动等。	对9个县市区档案局、9个国家综合档案馆、2个专业档案馆、254个市级机关、团体、国有企事业单位、13个省级以上产业园区进行执法监督检查指导；执法监督检查指导重点项目38个，以及开展“6.9”宣传日活动等。
	效益指标	社会效益	指导各级各单位管好档案、用好档案、推动档案事业发展	指导各级各单位管好档案、用好档案、推动档案事业发展	指导各级各单位管好档案、用好档案、推动档案事业发展
	满意度指标	满意度指标	满意度达90%	满意度达90%	满意度达90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《原绵阳市档案局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，绵阳市档案局机关运行经费支出47.67万元，比2017年减少6.56万元，下降12.10%。主要原因是因机关运行产生的邮电费、差旅费、培训费等均有所下降。

（二）政府采购支出情况

2018年，绵阳市档案局政府采购支出总额4.74万元，其中：政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购正版电脑操作系统。授予中小企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，绵阳市档案局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省档案局转拨的民国档案目录体系建设资金。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。

11.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）指档案事务方面专门性工作任务及开展综合业务工作的项目支出。包括档案馆运行与维护、档案资料征集，重点档案抢救保护等方面的支出。

12.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）指用于除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指用于独生子女津贴支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.住房保障支出（类住房改革支出（款）购房补贴（项）:根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度加快住房建房的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无住房和未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 附件1

原绵阳市档案局2018年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门概况

根据绵阳市人民政府办公室《关于印发绵阳市档案局（绵阳市国家档案馆）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绵府办发〔2011〕58号），绵阳市档案局（绵阳市国家档案馆）为市人民政府直属正县级参照《公务员法》管理的事业单位，主要职责是贯彻执行《档案法》，统一领导、统筹规划全市档案工作，依法对全市档案馆、机关、团体、企业事业单位和其他组织档案工作进行监督和指导， 依法接收征集和安全保管市直机关团体和国有破产改制企业、事业单位档案资料以及政府公开信息文件并向社会各方面提供利用。核定内设科室7个，机关事业编制28名，机关工勤人员事业编制3名。

截止2018年底，在职人员29名，其中参公管理事业人员26名，机关工勤人员3人；退休人员23人。资产总额360.3万元，其中流动资产39.73万元，固定资产320.57万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年度收入总额804.03元，比上年增加58.68万元。其中基本收入756.03万元，项目收入48万元。

（二）部门财政资金支出情况

全年共支出799.03万元，其中，基本支出756.03万元（工资福利支出618.1万元，商品和服务支出89.99万元,对个人和家庭的补助支出90.14万元）,比上年增加50.68元，主要是工资福利支出增加；项目全年共支出43万元，比上年减少9万元，主要是重点档案抢救项目资金减少。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求，认真完成了基础和项目库更新报送工作，并按照实事求是、量入为出的原则，按时编制和报送了2018年度预算草案，通过了市财政局审核批复。

在认真清理检查各项收入支出情况并完成账务处理后，按照财政部门决算编制要求，准确及时编制和报送了2018年度部门财务决算报表草案和经费决算分析报告。

做到了专项预算提前细化，并报送绩效目标，对于结转资金，也严格管理，及时使用。

（二）执行管理情况

在“保基本、保运转”的前提下，严格执行批复的部门预算，全部达到执行进度。年内，除统一追加的目标绩效奖、增人增资和退休干部的医疗费报销外，没有其他追加预算，也没有追减预算。其中的民国档案目录体系建设项目，由于是2018年7月下达的目标任务，2019年才能完成，所以该部分资金结转至2019年执行。

经认真梳理6月、9月、11月、全年执行进度以及中期评估的情况，我局的预算执行情况总体良好，但第四季度的支付量仍然大于其他三个季度，今后，我们将采取措施积极调整。

（三）支出绩效情况

1.行政运转保障总体情况

2018年全年共支出799.03万元，其中，基本支出756.03万元，占总支出的94.62%，包括局馆29名干部职工的工资福利待遇和基本的办公用品费用以及23名退休职工的退休公用经费，保证了局馆工作的正常运转；项目全年共支出43万元，占总支出的5.38%，包括档案库房运行与保护经费15万元、档案执法监督与检查费6万元、档案资料征集费4万元、档案接收及重点档案抢救8万元、档案业务培训费3万元，民国档案目录体系建设7万元，做到了专款专用，保证了档案事业的持续发展。

2.机关厉行节约情况

①因公出国（境）费：2018年我局无因公出国（境）情况；

②公务接待费：根据中央八项规定、省 “十项规定”和市“七项规定”要求，结合我局实际，制定了公务接待管理相关制度，并严格执行。2018年开支公务接待经费0.56万元，比2017年下降64.56%；

③车辆购置及运行费用1.18万元，比2016年下降34.44%；

④会议费：坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的办会原则，从严控制会议数量、会期和参会人员规模，2018年开支会议费1.71万元。

3.机关节能降耗情况

在节能降耗方面，我局加大了宣传教育力度，在节能降耗方面取得了一定的成效。严格执行空调开启温度控制，夏季最高气温低于30℃以下不开空调，冬季最高气温高于10℃以上不开空调；并且对厕所用水的跑、冒、滴、漏进行了改造。

（四）财务管理情况

在严格按照《机关事业单位财务管理制度》的基础上，根据相关规定，制定了内部财务管理制度，包括出差审批制度、公务接待制度等。

按照《会计基础工作规范》要求，做到了合理建立会计账簿，科学设置会计科目，准确编制会计分录，及时编制会计报表，加强了会计核算的准确性和财务信息的及时性。

2018年，采购了一批电脑操作系统，严格按照相关规定进行项目采购和验收支付。

（五）绩效管理工作开展情况

接到2019年财政支出绩效评价工作安排后，我局立刻组织学习了相关文件，并由分管财务的领导牵头组织办公室负责人和财务人员，按照《2019年度部门支出绩效评价指标体系》中一、二、三级指标及其要求，并结合市财政局批复的2018年部门预算和我局2018年度财务决算报表，逐项开展自查自评。

比照2019年市级部门支出绩效评价指标体系，我局在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益四大方面执行情况良好，34个三级指标，有8项17分不涉及，其他26项完成良好。

四、评价结论及建议

2018年，我局认真贯彻执行国家有关财经法规制度，严格财经纪律，切实做到了支出有据、量入为出，充分发挥了财政资金的使用效益，基本保证了局馆各项工作的正常开展，没有违反政策规定和铺张浪费等现象。

2018年度决算公开报表.xls