2019年度
绵阳市档案馆决算
目录
公开时间：2020年9月28日
第一部分 部门概况 3
一、基本职能及主要工作 3
二、机构设置 5
第二部分 2019年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 20
附件1 20
第五部分 附表 23
一、收入支出决算总表 23
二、收入决算表 23
三、支出决算表 23
四、财政拨款收入支出决算总表 23
五、财政拨款支出决算明细表 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24
十三、国有资本经营预算支出决算表 24
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻落实党中央、省委、市委有关档案工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市档案工作的中长期规划和年度计划，指导县（市、区）档案馆业务工作。
2、负责接收市直各机关、人民团体、事业单位、国有（国有控股）企业及其所属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案，指导、服务相关档案接收工作。
3、负责重要珍贵的档案、资料、实物、声像等的征集工作，通过接受捐赠、购买等形式向社会征集非国家所有的、对国家和社会具有重要保存价值的档案。
4、组织实施馆藏档案资料整理编目、价值鉴定、解密划控和安全管理等工作。
5、开展数字档案馆建设、推进馆藏档案数字化，依法依规接收电子档案。
6、负责馆藏档案资料查询利用服务，依法向社会提供档案资料和已公开政府信息。
7、负责健全馆藏档案资料检索体系，举办档案展览。
8、负责馆藏档案实体和信息的安全、保密工作。
9、开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。
10、完成市委交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况
1、档案馆搬迁安全有序进行。完成馆藏244个全宗数十万卷档案资料搬运。
2、机构改革档案处置工作稳步开展。编制印发了《市机构改革档案处置工作的实施方案》，召开了机构改革档案处置工作推进会和座谈会，指导51个涉改单位规范建档。
3、档案数字化建设持续推进。完成馆藏档案数字化副本备份工作，数据量达到1243.7G。对540万页数字化成果进行了质量复核，检测馆藏335张数据光盘保管和信息储存情况。完成涪城、安州、江油、三台、北川5个县市区国家重点档案目录数据的初步审核194590条。
4、馆藏档案资源日益丰富。接收文书档案及数字化副本28474万件，名人档案、照片档案、实物档案14件，资料445册。
5、档案编研展览接地气显特色。编撰出版《绵阳地名故事--三台城区记忆》，完成《2015-2019年全省档案工作年鉴》绵阳部份、《绵阳市档案馆2019年年鉴》、《绵阳市档案馆执政实录（2019卷）》，编写《全省档案概览----绵阳部分》，共计55300余字。推进绵阳地区抗日战争档案汇编工作。在“不忘初心，牢记使命”主题教育活动、庆祝新中国成立70周年等重大活动中，提供档案资料150余件 为省档案馆举办爱国主义教育专题展览，联合市博物馆举办了《庆祝新中国成立70周年绵阳市民老物件展》。
6、档案利用服务成效显著。全年接待查档者6058人次，提供档案17000卷（件），异地跨馆服务61例。
二、机构设置
绵阳市档案馆为中共绵阳市委直属事业单位，未设置下属单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1078.74万元。与2018年相比，收、支总计各增加267.71万元，增长33.01%。主要变动原因是2019年增加了档案馆搬迁、档案密集架安装、档案馆机房及网络建设项目所需经费。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1043.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入970.08万元，占92.99%；政府性基金预算财政拨款收入63万元，占6.04%；其他收入10.18万元，占0.97%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计915.28万元，其中：基本支出678.9万元，占74.17%；项目支出236.38万元，占25.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计 1057.92 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加266.01万元，增长33.59%，主要变动原因是增加了档案馆搬迁、档案密集架安装、档案馆机房及网络建设项目所需经费。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出907.83万元，占本年支出合计的99.19%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加115.92万元，增长14.64%。主要变动原因是2019年增加了档案馆密集架安装项目的经费支出。
2019年一般公共预算财政拨款支出907.83元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出793.6万元，占87.42%；社会保障和就业（类）支出61.29万元，占6.75%；医疗卫生与计划生育支出13.09万元，占1.44%；住房保障支出39.85万元，占4.39%。
2019年一般公共预算支出决算数为907.83，完成预算93.58%。其中：
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为564.67万元，完成预算99.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项需在次年支付。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为225.93万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算4.79%。决算数小于预算数的主要原因是档案馆搬迁项目根据合同约定尚未达到支付条件，该项目在2020年支付。
4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.35万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.54万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.02万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算39.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出678.9万元，其中：
人员经费627.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费51.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算22.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的有关规定，严格接待范围、标准，严格公务用车的管理，减少公务接待、公务用车支出。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.76万元，占87.13%；公务接待费支出决算0.26万元，占12.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2018年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.76万元,完成预算44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.58万元，增长49.15%。主要原因是脱贫攻坚帮扶力度加大，公车运行次数增加。
其中：公务用车购置支出0万元。2019年没有购车。
公务用车运行维护费支出1.76万元。主要用于保障机要、应急、全市档案业务指导、档案工作调研、档案接收征集等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.26万元，完成预算5.2%。公务接待费支出决算比2018年减少0.3万元，下降53.57%。主要原因是厉行节约、严格控制公务接待的人数和标准。
国内公务接待0.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：接待县档案馆工作汇报0.05万元、兄弟市州档案系统单位交流、学习接待0.06万元、省馆考察调研0.15万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，绵阳市档案馆运行经费支出51.19万元，比2018年增加3.52万元，增长7.38%。主要原因是2019年扶贫帮扶任务加重，用于扶贫上的资金增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，绵阳市档案馆政府采购支出总额59.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.6万元。主要用于档案馆搬迁项目。授予中小企业合同金额59.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.6万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，绵阳市档案馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对档案馆库房运行与维护、档案资料征集、档案接收、重点档案抢救及利用服务、档案业务培训开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成良好。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况良好。
1、项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“档案库房运行维护”、“档案资料征集”等4个项目绩效目标实际完成情况。
1.“档案库房运行维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好了档案库房的“九防”工作，保障了馆库的正常运行。发现的主要问题：新馆无馆库环境集中监控中心，不利于档案库房内的视频监控及温湿度监控。下一步改进措施：积极争取尽快建设馆库环境集中监控中心。
2.“档案资料征集”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，征集了档案资料，丰富了档案馆馆藏资源，改善馆藏档案结构，为国家资源不流失，更好地记录历史、传承文明、服务社会发挥了重要作用。发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续目前预算执行方式。
3.“档案接收、重点档案抢救及利用服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.25万元，执行数为10.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了应进馆的档案“应收尽收”，确保了档案实体和信息的安全，延长了档案的使用寿命；维护了历史的真实面貌，为查档群众提供了良好的利用服务，充分发挥了“存凭留史、资政育人”的社会作用。发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续目前预算执行方式。
4.“档案业务培训”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了档案专兼职人员的培训，对其进行了档案国家、行业标准、规范性业务文件的培训及档案实务的教学。提高了档案工作人员的专业度。发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续目前预算执行方式。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
档案库房运行维护 |
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预算单位 |
绵阳市档案馆 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
15万元 |
执行数: |
15万元 |
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其中-财政拨款: |
15万元 |
其中-财政拨款: |
15万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障1462平方档案库房的运行维护。做好档案库房的“九防”（防火、防盗、防高温、防水、防潮、防虫蛀鼠咬、防光、防有害气体和防磁）工作，确保库房的正常运行。 |
保障了老馆1462平方档案库房及新馆库房的运行维护。做好了档案库房的“九防”（防火、防盗、防高温、防水、防潮、防虫蛀鼠咬、防光、防有害气体和防磁）工作，确保库房的正常运行。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
维护档案库房正常运行 |
完成1462平方米的库房及设备的维修、维护、正常运转 |
完成了1462平方米的库房及设备的维修、维护、正常运转及搬入新馆后档案库房的正常运转 |
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效益指标 |
社会效益 |
安全保管保护档案 |
安全保管保护档案 |
安全保管保护档案 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度达90% |
满意度达90% |
满意度达95% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
档案资料征集 |
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预算单位 |
绵阳市档案馆 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4万元 |
执行数: |
4万元 |
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其中-财政拨款: |
4万元 |
其中-财政拨款: |
4万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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丰富档案馆馆藏资源，改善馆藏档案结构，力争国家资源不流失，更好记录历史、传承文明、服务社会。 |
丰富了档案馆馆藏资源，改善了馆藏档案结构，保护了国家资源不流失，更好地记录历史、传承文明、服务社会。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
丰富档案馆馆藏资源，改善馆藏档案结构，力争国家资源不流失。 |
丰富档案馆馆藏资源，改善馆藏档案结构，力争国家资源不流失。 |
丰富档案馆馆藏资源，改善馆藏档案结构，保护了国家资源不流失。 |
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效益指标 |
社会效益 |
更好记录历史、传承文明、服务社会。 |
更好记录历史、传承文明、服务社会。 |
更好记录历史、传承文明、服务社会。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度达90% |
满意度达90% |
满意度达95% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
档案接收、重点档案抢救及利用服务 |
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预算单位 |
绵阳市档案馆 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10.25万元 |
执行数: |
10.25万元 |
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其中-财政拨款: |
10.25万元 |
其中-财政拨款: |
10.25万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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接收档案资料20000件以上，对其进行系统化排列整理、编目以及更换不符合要求的卷皮卷盒。对老化的历史久远档案资料采取裱糊、修补、字迹恢复、数字化等措施予以抢救保护。接待查档群众3700人次以上，查阅利用档案10000卷（件）以上。 |
接收文书档案及数字化副本28474万件，名人档案、照片档案、实物档案14件，资料445册，并对其进行系统化排列整理、编目以及更换不符合要求的卷皮卷盒。完成馆藏档案数字化副本备份工作，形成光盘77张,数据量达到1243.7G。同时，对老化的历史久远档案资料采取裱糊、修补、字迹恢复、数字化等措施予以了抢救保护。全年接待查档者6058人次，提供档案17000卷（件）。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
接收档案资料20000件以上，对其进行系统化排列整理、编目以及更换不符合要求的卷皮卷盒。对老化的历史久远档案资料采取裱糊、修补、字迹恢复、数字化等措施予以抢救保护。接待查档群众3700人次以上，查阅利用档案10000卷（件）以上。 |
接收档案资料20000件以上，对其进行系统化排列整理、编目以及更换不符合要求的卷皮卷盒。对老化的历史久远档案资料采取裱糊、修补、字迹恢复、数字化等措施予以抢救保护。接待查档群众3700人次以上，查阅利用档案10000卷（件）以上。 |
接收文书档案及数字化副本28474万件，名人档案、照片档案、实物档案14件，资料445册，并对其进行系统化排列整理、编目以及更换不符合要求的卷皮卷盒。完成馆藏档案数字化副本备份工作，形成光盘77张,数据量达到1243.7G。同时，对老化的历史久远档案资料采取裱糊、修补、字迹恢复、数字化等措施予以了抢救保护。全年接待查档者6058人次，提供档案17000卷（件）。 |
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效益指标 |
社会效益 |
丰富馆藏资源，改善档案保管保护条件，确保档案实体和信息的安全，延长档案的使用寿命；维护历史的真实面貌，提供录用服务。 |
丰富馆藏资源，改善档案保管保护条件，确保档案实体和信息的安全，延长档案的使用寿命；维护历史的真实面貌，提供录用服务。 |
做到了应收尽收，丰富馆藏资源，改善了档案保管保护条件，确保了档案实体和信息的安全，延长了档案的使用寿命；维护了历史的真实面貌，为查档群众提供了良好的利用服务，充分发挥了“存凭留史、资政育人”的社会作用。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度达90% |
满意度达90% |
满意度达95% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
档案业务培训费 |
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预算单位 |
绵阳市档案馆 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
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其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对机关企事业单位专兼职档案人员进行业务培训 |
对机关企事业单位专兼职档案人员进行业务培训 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量及成本指标 |
对机关事业单位专、兼职档案人员进行业务培训 |
对机关事业单位专、兼职档案人员进行业务培训 |
对专兼、职档案工作人员进行档案业务培训 |
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效益指标 |
社会效益 |
加强档案工作人员的专业性 |
加强档案工作人员的专业性 |
加强档案工作人员的专业性 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度达90% |
满意度达90% |
满意度达95% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省、市档案馆转拨的国家重点档案开发项目资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。
11.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）指档案事务方面专门性工作任务及开展综合业务工作的项目支出。包括档案馆运行与维护、档案资料征集、档案接收、重点档案抢救保护与利用服务等方面的支出。
12.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）指用于除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业未归口管理的行政单位离退休（项）：是指符合条件的离退休干部的相关补助。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指用于独生子女津贴支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
绵阳市档案馆
绵阳市档案馆2019年度决算公开报表.xls
2019年度部门整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）机构组成
绵阳市档案馆为一级预算单位，内设科室7个。无下属二级预算单位。
（二）机构职能
1、贯彻落实党中央、省委、市委有关档案工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市档案工作的中长期规划和年度计划，指导县（市、区）档案馆业务工作。
2、负责接收市直各机关、人民团体、事业单位、国有（国有控股）企业及其所属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案，指导、服务相关档案接收工作。
3、负责重要珍贵的档案、资料、实物、声像等的征集工作，通过接受捐赠、购买等形式向社会征集非国家所有的、对国家和社会具有重要保存价值的档案。
4、组织实施馆藏档案资料整理编目、价值鉴定、解密划控和安全管理等工作。
5、开展数字档案馆建设、推进馆藏档案数字化，依法依规接收电子档案。
6、负责馆藏档案资料查询利用服务，依法向社会提供档案资料和已公开政府信息。
7、负责健全馆藏档案资料检索体系，举办档案展览。
8、负责馆藏档案实体和信息的安全、保密工作。
9、开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。
10、完成市委交办的其他任务。
（三）人员概况
市档案馆事业编制25名，动态编制3名。截止2019年底，
在职人员27人（含工勤人员3人），退休人员24人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年度同级财政资金收入总额1033.08万元，其中基本支出的收入681.55万元，项目支出的收入351.53万元。整体收入比2018年增加241.17万元，主要原因为2019年有档案馆搬迁、档案密集架安装等项目。
（二）部门财政资金支出情况
全年共支出同级财政资金907.82万元，其中，基本支出678.89万元（人员经费627.7万元，日常公用经费51.19万元），项目支出为228.93万元。项目支出主要用于档案接收与重点档案抢救、档案库房运行维护、档案资料征集、档案密集架项目等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求，严格按照实有在册人数、相关工资标准及市级部门（单位）日常公用经费定额标准，编制基本支出预算，做到不漏报、不重报。按要求向财政部门报送了2019年度预算草案，并获得了审核批复。
在“保基本、保运转”的前提下，本着“量入为出”的原则，严格执行批复的部门预算，严把支出关，无超预算支出情况，执行进度良好。
同时，依据绵阳市档案馆基本职责及2019年重点工作任务，合理编制项目支出预算,做到了测算依据科学、绩效目标要素完整，指标细化量化。严格执行专项资金管理制度，做到了专款专用，全过程监督控制，保证了档案事业的持续发展。
（二）结果应用情况
绵阳市档案馆部门支出绩效自评情况按要求向社会公开，及时把绩效评价结果反馈给馆领导及相关业务科室,将评价结果作为下一年度申报预算的重要依据。我们还将根据评价结果，查漏补缺、建章立制，强弱项补短板，以进一步加强了部门支出绩效的管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，我馆认真贯彻执行国家有关财经法规制度，严格财经纪律，预算编制较科学、规范，切实做到了支出有据、量入为出，充分发挥了财政资金的使用效益，基本保证了档案馆各项工作的正常开展，没有违反政策规定和铺张浪费等现象。
（二）存在的问题
一是单位预算编制科学性和前瞻性需进一步提升。二是对绩效评价工作的重要性认识不够，部分人员对预算绩效管理理解不充分，实际执行与预算绩效目标有偏差。
（三）改进建议
一是加强财政资金管理，使绩效管理和业务工作紧密结合、相互促进。二是更加科学合理地制定各项绩效目标，确保财政预算资金使用更加高效、合理。
第五部分 附表
三、支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
川公网安备51070302110338号