绵阳市档案馆2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市档案馆职能简介。

1.贯彻落实党中央、省委、市委有关档案工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市档案工作的中长期规划和年度计划。指导县（市、区）档案馆业务工作。

2.负责接收市直各机关、人民团体、事业单位、国有（国

有控股）企业及其所属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案，指导、服务相关档案接收工作。

3.负责重要珍贵的档案、资料、实物、声像等的征集工作，通过接受捐赠、购买等形式向社会征集非国家所有的、对国家和社会具有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会具有保存利用价值的档案。

4.组织实施馆藏档案资料整理编目、价值鉴定、解密划控和安全管理等工作。

5.开展数字档案馆建设、推进馆藏档案数字化，依法依规接收电子档案。

6.负责馆藏档案资料查询利用服务，依法向社会提供档案资料和已公开政府信息。

7.负责健全馆藏档案资料检索体系，依法开放、公布、编研档案史料，举办档案展览，开展档案资政服务和社会宣传教育工作。  

8.负责馆藏档案实体和信息的安全、保密工作。

9.开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）市档案馆2021年重点工作

1.全力服务建党百年庆祝活动，编辑出版《档案见证—中国共产党绵阳100年光辉历程》图册。

2.认真做好档案馆事业“十四五”规划编制。

3.抓好档案法学习贯彻和实施。

4.做好脱贫攻坚和疫情防控档案工作。 

5.加快建设档案馆爱国主义教育基地。

6.扎实推进档案信息化建设。

7.筑牢安全屏障确保档案安全。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市档案馆2021年收支总预算535.5万元，比2020年收支预算总数增加25.7万元，主要原因是增加了档案馆库集中监控中心建设项目。

（一）收入预算情况

市档案馆2021年收入预算535.5万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入535.5万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市档案馆2021年支出预算535.5万元，其中：基本支出391.91万元，占73.19%；项目支出143.59万元，占26.81%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市档案馆2021年财政拨款收支总预算535.5万元，比2020年财政拨款收支总预算增加25.7万元，主要原因是增加了档案馆库集中监控中心建设项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入535.5万元；支出包括：一般公共服务支出443.04万元、社会保障和就业52.8万元、卫生健康支出13.26万元、住房保障支出26.4万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市档案馆2021年一般公共预算当年拨款535.5万元，比2020年预算数增加25.7万元，主要原因是增加了档案馆库集中监控中心建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出443.04万元，占82.73%；社会保障和就业52.8万元，占9.86%；卫生健康支出13.26万元，占2.48%；住房保障支出26.4万元，占4.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为299.45万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算数为136.59万元，主要用于：完成事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：档案接收征集、重点档案抢救及档案利用服务、库房及机房运行维护、馆库集中监控中心建设、馆库的物业费等。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2021年预算数为7万元，主要用于：档案编研及成果印刷、档案学术研讨交流。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为35.2万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为17.6万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.06万元，主要用于：单位在职人员计划生育奖励支出（独生子女费）。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）2021年预算数为13.2万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）2021年预算数为26.4万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市档案馆2021年一般公共预算基本支出391.91万元，其中：

人员经费315.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费76.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）公务接待费较2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于上级档案部门来绵到检查指导工作、其他各级档案部门来馆考察、调研的公务接待活动。

    （二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急、机要、工作调研等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市档案馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市档案馆的机关运行经费财政拨款预算为40.3万元，比2020年预算减少1.55万元，下降3.7%。主要原因是有人员退休，人数减少，相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，市档案馆安排政府采购预算38.14万元，主要用于建设档案馆库集中监控中心。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市档案馆共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市档案馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆用于档案接收征集、重点档案抢救及档案利用服务、档案库房及机房运行维护、馆库集中监控中心建设等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指档案馆用于档案学术研讨交流、档案编研及成果印刷等方面的支出。

附件：  表1.部门（单位）收支总表

表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表

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