2021年度
绵阳市档案馆部门决算

目录

公开时间：2022年9月22日

 

第一部分 部门概况......... 3

一、基本职能及主要工作 .........3

二、机构设置......... 6

第二部分 2021年度部门决算情况说明......... 6

一、收入支出决算总体情况说明......... 6

二、收入决算情况说明 .........6

三、支出决算情况说明......... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明......... 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......... 10

十、其他重要事项的情况说明......... 10

   第三部分 名词解释......... 11

   第四部分 附件......... 14

附件1......... 14

 附件2......... 22

   第五部分 附表......... 35

一、收入支出决算总表......... 35

二、收入决算表......... 35

三、支出决算表......... 35

四、财政拨款收入支出决算总表......... 35

五、财政拨款支出决算明细表......... 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......... 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......... 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......... 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......... 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......... 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......... 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......... 35

   十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......... 35

   十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......... 35

 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻落实党中央、省委、市委有关档案工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市档案工作的中长期规划和年度计划，指导县（市、区）档案馆业务工作。

2、负责接收市直各机关、人民团体、事业单位、国有（国有控股）企业及其所属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案，指导、服务相关档案接收工作。

3、负责重要珍贵的档案、资料、实物、声像等的征集工作，通过接受捐赠、购买等形式向社会征集非国家所有的、对国家和社会具有重要保存价值的档案。

4、组织实施馆藏档案资料整理编目、价值鉴定、解密划控和安全管理等工作。

5、开展数字档案馆建设、推进馆藏档案数字化，依法依规接收电子档案。

6、负责馆藏档案资料查询利用服务，依法向社会提供档案资料和已公开政府信息。

7、负责健全馆藏档案资料检索体系，举办档案展览。

8、负责馆藏档案实体和信息的安全、保密工作。

9、开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

10、完成市委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1、积极服务建党百年庆祝活动和党史学习教育。承办了《奋斗百年路起航新征程—绵阳市庆祝中国共产党成立100周年图片展》，极大地丰富了展陈内容；举办“档案话百年”档案图片展，弘扬了红色精神，营造了爱党爱国氛围。依托馆藏红色档案资源优势，编辑出版《档案见证—中国共产党绵阳100周年光辉历程》党史教育读本。

2、配合档案主管部门开展相关工作。全力支持市档案局做好全市档案业务指导、行政执法、档案统计和宣传培训等工作。全力支持市档案局做好全市档案业务指导、行政执法、档案统计和宣传培训等工作。

3.做好脱贫攻坚和疫情防控档案工作。配合市档案局、市卫健委、市扶贫移民局等部门，做好脱贫攻坚和疫情防控档案的业务指导及验收工作。我馆接收疫情防控档案2000余件、脱贫攻坚档案6000余件。

4、有序推进爱国主义教育基地建设。《千年绵州・辉煌绵阳》爱国主义教育基地展陈大纲通过审核；我馆获得了中央档案馆“不忘初心、牢记使命”、省档案馆“印记100”两个专题档案文献展在绵阳巡展的授权。

5、稳步推进档案信息化建设。成功申报全省首批数字档案馆建设试点单位，建立健全目录数据库，形成案卷级目录13万余条，卷内文件目录208万余条，文件级目录33万余条。接收档案电子副本数据光盘55张，数据存储量139.13G。

6.加大档案资料征集接收力度。全年共接收纸质文书档案15万余件，档案数字化副本180万幅，音像、名人、科技、实物档案等2200卷（件）。采集回涉及绵阳的清代档案数字化副本319件。征集到市民收藏的清代、民国土地契约、权证等珍贵档案56件，大幅拓展了馆藏档案历史年代跨度。全年征集、征购书籍、族（家）谱等520册（套），龚学渊等名（个）人档案100余件，绵阳本土风情图片1100张。同时，严把进馆档案质量检查关，年内共检查核对纸质档案12万件，数字档案55万余页。馆藏档案资料进一步丰富，结构更加多元，质量明显提升。

    7.筑牢档案保管保护安全防线。认真开展档案馆安全风险隐患评估和排查，定期开展应急演练和消防演练，及时发现安全隐患消除安全漏洞。定期开展馆藏档案虫霉抽检，全年共抽查10000卷，完成7万余卷（件）进馆档案、资料的清理、编目、消毒、上架工作。建成馆库环境集中监控中心，档案安全管理手段更加丰富有力。认真开展除尘保洁工作，及时做好库房温湿度调控，建立完善了各项安全管理台账。

    8.优化拓展档案利用服务。不断建立完善便民利民的档案利用服务体系，一年来，共接待查档群众3700余人次，检索档案约60000余件次，提供档案复制件15000余页，提供异地档案利用271件，充分满足了办理社保、落实政策、证明学历职称等民生需求，也有力地保障了有关部门开展党史学习教育、办理退役军人事务、筹建三线建设博物馆、规划展览馆以及服务地方经济社会发展等各项重点工作的用档需求，履行好了档案馆服务中心大局的重要职责。

9.创新档案宣传文化产品。编写完成国家档案局部署的《抗战档案汇编（绵阳卷）》送审稿，以及《红色四川—绵阳篇》《成渝地区双城经济圈城市概览—绵阳篇》等档案文化专辑。

二、机构设置

绵阳市档案馆为中共绵阳市委直属参公事业单位，未设置下属单位。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计743.59万元。与2020年相比，收、支总计各减少141.79万元，下降16.01%。主要变动原因是2021年项目经费有所减少，没有机房建设和档案馆搬迁经费等一次性支出。

    二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计742.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入742.84万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计740.79万元，其中：基本支出584.64万元，占78.92%；项目支出156.15万元，占21.08%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计743.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少128.43万元，下降14.73%，主要变动原因是2021年项目经费有所减少，没有机房建设和档案馆搬迁经费等一次性支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出740.79万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少39.26万元，下降5.03%。主要变动原因是2021年的一般财政预算拨款里项目经费减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2021年一般公共预算财政拨款支出740.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出607.43万元，占82%；社会保障和就业（类）支出67.67万元，占9.13%；卫生健康支出13.25万元，占1.79%；住房保障支出52.43万元，占7.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为740.79万元，完成预算99.72%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为451.28万元，完成预算99.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项需在次年支付。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为130.95万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 支出决算为25.2万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为9.94万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.4万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.2万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。
    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.2万元，完成预算100%。
    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算52.43万元，完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出584.64万元，其中：

人员经费512.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费71.85万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成预算34.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的有关规定，严格接待范围、标准，严格公务用车的管理，严控公务接待、公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.29万元，占53.53%；公务接待费支出决算1.12万元，占46.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2020年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.29万元,完成预算43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.31万元，下降50.383%。主要原因是相比2020年减少了维修费用。

其中：公务用车购置支出0万元。2021年没有购车。

公务用车运行维护费支出1.29万元。主要用于保障机要、应急、全市档案业务指导、档案工作调研、档案接收征集等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.12万元，完成预算28%。公务接待费支出决算比2020年增加0.34万元，增长43.59%。主要原因是新馆搬迁后，建设爱教基地和数字档案馆，省馆前来指导调研、县市区档案馆前来学习汇报增多，导致公务接待费用略有增加。

国内公务接待1.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，91人次（不包括陪同人员），共计支出1.12万元，具体内容包括：接待县档案馆工作汇报交流15批次，费用0.81万元、省馆来绵指导考察调研4批次，费用0.31万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市档案馆机关运行经费支出71.85万元，比2020年增加16.12万元，增长22.44%。主要原因是2021年邮电费、办公室经费等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市档案馆政府采购支出总额32.5万元，其中：政府采购货物支出32.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于档案馆馆库集中监控中心建设。授予中小企业合同金额32.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市档案馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对档案馆库房运行与维护、重点档案抢救及利用服务、库房物业管理费、档案接收及征集、档案编研及成果印刷等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评《2021年绵阳市档案馆整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。

11.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）指档案事务方面专门性工作任务及开展综合业务工作的项目支出。包括档案馆运行与维护、档案资料征集、档案接收、重点档案抢救保护与利用服务等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）指用于除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机行政单位离退休（项）：是指行政事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士、病故人员家属的抚恤金和丧葬费补助。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指用于独生子女津贴支出。
   19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四  部分附件

 

附件1

  绵阳市档案馆2021年度部门整体支出绩效报告

 

市财政局：

    根据你局《关于开展2021年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》（绵财绩〔2022〕4号）文件要求，我馆对2021年整体支出绩效评价工作组织了自评，现将情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

绵阳市档案馆为一级预算单位，内设科室7个。无下属二级预算单位。

（二）机构职能

    1.贯彻落实党中央、省委、市委有关档案工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市档案工作的中长期规划和年度计划、指导县（市、区）档案馆业务工作。

2.负责接收市直各机关、人民团体、事业单位、国有（国有控股）企业及其所属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案，指导、服务相关档案接收工作。

3.负责重要珍贵的档案、资料、实物、声像等的征集工作，通过接受捐赠、购买等形式向社会征集非国家所有的、对国家和社会具有重要保存价值的档案。

4.组织实施馆藏档案资料整理编目、价值鉴定、解密划控和安全

管理等工作。

5.开展数字档案馆建设、推进馆藏档案数字化，依法依规接收电子档案。

6.负责馆藏档案资料查询利用服务，依法向社会提供档案资料和

已公开政府信息。

7.负责健全馆藏档案资料检索体系，举办档案展览。

8.负责馆藏档案实体和信息的安全、保密工作。

9.开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

10.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

市档案馆事业编制25名，动态编制3名。截止2021年底，

在职人员28人（含工勤人员3人），退休人员24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

     2021年度财政资金收入总额742.84万元，均为一般财政预算收入。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度预算总支出740.79万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理情况

    1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求，认真完成了基础和项目库更新报送工作，并按照实事求是、量入为出的原则，全口径、按时编制和报送了2021年度预算草案，通过了市财政局审核批复。
    1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：根据绩效目标要求逐一制定成本、数量、时效、满意度等指标，预算目标制定要素完整，指标基本做到细化量化。
    1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
    计算过程和评定依据：预算编制基本准确，在年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度为0。
    1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：严格落实各项财经纪律，支出规范，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，无超预算、超标准开支费用的情况。在分配专项资金时履行集体决策程序，按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定程序报批。
    1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目合计的年初预算数据和决算数据基本一致。
    1-1-6.动态调整： 自评得分：8.93；
    计算过程和评定依据：年度部门预算调剂额为0，年末回收额为61070.93元，一是因为馆库环境集中监控中心实际采购金额比采购预算节约56400元，二是年末资金结余4670.93元。
    1-1-7.预算完成： 自评得分：8.41；
    计算过程和评定依据：部门预算项目支出实际进度在6月、9月、11月均未达到序时进度要求，得分分别为1.75,2.47,1.19，除开项目采购预算和实际采购资金的客观差异，截止12月，项目资金执行完毕。
    1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；
    计算过程和评定依据：单位绩效目标实际实现程度与预期目标基本一致。
    1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，我馆在预算管理、财政收支方面，没有发现违规情况。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：我馆没有行政事业性收费等非税收入，只有银行利息收入，已按时上交财政。
    2-1-2.及时更新： 本部门未涉及该指标
    2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；
    计算过程和评定依据：我馆非税收入只涉及利息收入，已及时、足额上缴。
    2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
    计算过程和评定依据：2021年，我馆严格按照年初政府采购计划实施采购，我馆严格按照采购计划实施采购，没有无预算采购、超预算采购情况。
    2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；
    计算过程和评定依据：我馆政府采购程序合规，实施及时，按时完成了2021年采购事项。
    2-1-5.配置使用管理： 自评得分：4.00；
    计算过程和评定依据：新增资产配置预算没有与部门预算同步编制，单位已将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理动态管理，所购资产及时转为固定资产入账，做到了账账、账实相符。
    2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：2021年我馆处置一批废旧固定资产，做到了按程序报批、处置收益并及时足额上缴财政；我馆没有出租出借固定资产及对外投资收益收入。
    2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：建立健全了涵盖“预算业务”“收支业务”“资产管理”“政府采购业务”“合同”等关键业务的内部控制制度，并及时根据中央、省、市有关规定结合我馆实际更新。
    2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实了不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了馆重大事项议事决策机制。
    2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
    计算过程和评定依据：我馆2021年安排的“三公”经费年初预算和上年相比，实现“零增长”，2021年“三公”执行良好，决算数未超过年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：我馆项目支出绩效自评情况及预算绩效管理情况，按要求及时向社会公开，接受社会的监督。
    3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
    计算过程和评定依据：我馆整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。
    3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：及时将绩效评价结果反馈给馆领导及相关业务科室,并将绩效评价结果作为下一年度申报预算的重要依据。我们根据评价结果，强弱项补短板，进一步加强了部门支出绩效的管理。
    3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
    计算过程和评定依据：我馆对绩效管理作了自评并形成报告，并按要求及时向财政部门反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我馆认真贯彻执行国家有关财经法规制度，严格财经

纪律，预算编制较科学、规范，切实做到了支出有据、量入为出，充分发挥了财政资金的使用效益，保证了档案馆各项工作的正常开展，没有违反政策规定和铺张浪费等现象。
    比照2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系，我馆在部门预算管理、综合管理、绩效结果应用三大方面执行情况良好，自评得分为94.34分。

（二）存在的问题

一是单位预算编制科学性和前瞻性需进一步提升。二是对绩效评价工作的重要性认识不够，部分人员对预算绩效管理理解不充分。三是个别项目支出较为缓慢。

（三）改进建议

一是继续加强学习，加强财政资金管理，让绩效管理和业务工作紧密集合起来。二是更加科学合理地制定各项绩效目标，确保财政预算资金使用更加高效、合理。

    附件：2021年度绵阳市档案馆部门整体支出绩效评价得分明细表

  

2021年度绵阳市档案馆部门整体支出绩效评价得分明细表

 

2021年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	9
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	5
		动态调整（9分）	8.93
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	8.41
		目标完成（6分）	6
		违规记录（2分）	2
综合管理 （36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	2
		及时更新（2分）	0
		收入解缴（4分）	4
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	4
		采购实施（4分）	4
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	4
		收益核算（2分）	2
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5
		制度执行（3分）	3
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
		应用反馈（3分）	3
合计		100	94.34

附件2

绵阳市档案馆

2021年度项目支出绩效自评报告

 

市财政局：

 根据你局《关于开展2021年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》

（绵财绩〔2022〕5号）精神要求，我馆对2021年项目支出绩效工作进行了自评，现将情况报告如下：

 一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

  2021年度，我馆共实施八个项目，其绩效目标分别为：

1.重点档案抢救及利用服务：对进馆档案进行系统化排列整理、编目、装盒、抢救、修复；提供档案查询利用服务。

2.档案文化产品编研及成果印刷：开发编研档案文化产品，及时为党委政府及相关部门提供决策参考资料。

3.物业管理：市档案馆新馆使用及公摊面积11132.89平方米，由物业公司提供物业服务，保障馆库和周边环境整洁、人财物安全。

4.档案学术研讨交流：围绕档案馆基础业务、爱教基地建设、档案信息化建设等开展学术研讨、合作交流，促进档案事业良好发展。

5.库房及机房运行维护：维护库房温湿度调控等设备及档案密集架的正常运转和使用，做好库房“九防”（防火、防盗、防高温、防潮、防虫蛀、防鼠咬、防光、防有害气体、防磁场）工作，做好机房硬件的维修维护及软件升级，确保档案实体和信息安全。

6.档案馆馆库集中监控中心建设：建成一个安全可靠、规范实用、节能高效的温湿度及视频监控中心。

7.建党100周年书籍出版：编撰出版《档案见证——中国共产党绵阳100年光辉历程》1200册。

8. 档案接收及征集：按规定逐年接收市直党政机关、企事业单位到期档案进馆，并提供指导服务。征集散存于社会上和个人手中的档案或相关文献进馆，丰富档案馆馆藏资源，改善馆藏档案结构，力争国家资源不散失，更好地记录历史、传承文明、服务社会。

（二）资金安排情况

2021年度市档案馆年初项目预算资金共计143.59万元，档案馆搬迁项目结转资金2.98万元，追加预算15.22万元，财政均按期拨付到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况

  2021年我馆项目支出为156.15万元，其中馆库集中监控中心预算38.14万元，采购金额32.15万元，剩余指标收回，因此所有项目执行进度为100%。我馆严格执行专项资金管理制度，做到了专款专用，全过程监督控制，财务处理及时，会计核算规范，报账凭证完整，未发生违规现象。

（二）总体绩效目标完成情况

 2021年实施的项目完成情况良好，全部达到总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况

 各个项目均达到预期绩效，具体情况如下：

 1．重点档案抢救及利用服务：完成了对馆藏部分老旧档案进行整理、抢救性保护，提供档案查阅利用60000余卷（件），提供档案复制件15000余页，提供异地档案利用200余件；成本指标为档案抢救、利用所需办公经费、材料费等6万元，实际完成值为6万元。

 2. 档案文化产品编研及成果印刷：数量指标为开发编研档案文化产品2部；实际完成值为开发编研档案文化产品2部、完成档案专辑送审稿1部，成本指标为征集档案文化产品印刷出版费4万元，实际完成值为4万元。                                              

 3. 物业管理：数量指标为保障11132.89平方米档案馆库环境清洁卫生及人财物安全，成本指标为41.45万元，实际完成值为41.45万元。实际完成率为100%。

 4. 档案学术研讨交流：围绕档案馆基础业务、数字档案馆建设、档案信息化等开展学术研讨、合作交流，成本指标为3万元，实际完成率为100%。

 5. 库房运行维护：成本指标为做好库房“九防”（防火、防盗、防高温、防潮、防虫蛀、防鼠咬、防光、防有害气体、防磁场）工作，确保库房温湿度调控设备及机房软硬件的正常运转，需36万元，实际完成值为36万元，实际完成率为100%。

 6. 档案馆馆库集中监控中心建设：建成经济适用符合标准要求的集中监控中心平台、馆库和重点业务室视频监控系统和库房温度湿度自动监测系统，均已悉数完成；成本指标为建成馆库集中监控中心所需硬件、软件、材料、人工费32.5万元，实际完成值为32.5万元，实际完成率为100%。

 7. 建党100周年书籍出版：数量指标为编纂出版《档案见证——中国共产党绵阳100年光辉历程》1200册，已悉数完成；成本指标全面完成编研出版工作经费预算15.22万元，实际完成值为15.22万元，实际完成率为100%。

 档案接收及征集：数量指标为接收150000件以上档案进馆，征集500件档案资料，实际完成值为接收纸质文书档案150000余件，档案数字化副本180万幅，音像、名人、科技、实物档案等2200卷（件）；征集到名人档案、家谱、契约权证等珍贵档案2000余件册，成本指标为接收征集工作所需经费15万元，实际完成值为15万，实际完成率为100%。

 （四）项目效益

  项目的实施达到了以下社会效益：馆藏档案资源得到不断丰富；馆藏档案结构得到改善；为群众提供更加高效便捷的利用查询服务；立足馆藏资源编研文化产品，发挥资政育人的作用；保障档案库房及机房正常运行,确保档案实体及信息的安全，进一步发挥档案“存史 资政 育人”的重要作用。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效目标完成情况良好，下一步将继续加强预算执行管理，进行科学合理筹划，在年初预算下达后，按照预算执行管理规定，督促支付进度，并密切关注项目实施情况，确保实际工作切合绩效目标，并强化绩效评价结果的运用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将自评结果依法公开，并接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无需要说明的其他问题。

   附件：绵阳市档案馆项目绩效目标自评表

 

绵阳市档案馆项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			重点档案抢救及利用服务
项目主管部门			市档案馆		资金使用单位			市档案馆
项目资金 （万元）			全年预算数		全年执行数					预算执行率
			年度资金总额：	6万元	6万元					100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	6万元	6万元					100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	对进馆档案进行系统化排列整理、编目、装盒、抢救、修复；为群众提供档案查询利用服务，查阅利用档案60000余卷/件。				对进馆档案进行整理、编目和系统化排列，更换不符合要求的卷皮卷盒；提供档案查阅利用60000卷（件），提供档案复制件15000余页，提供异地档案利用200余件。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值			未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	提供档案利用服务		提供查阅利用档案60000余卷/件		提供档案查阅利用60000余卷/件，提供档案复制页15000余页，提供档案异地利用200余件。
		质量指标
		时效指标
		成本指标	档案救、利用等所需办公经费、材料费等		6万元		6万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
			查阅利用		很好地满足群主档案查阅利用需求		很好地满足群主档案查阅利用需求
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	查档群主满意度		大于90%		100%
说明	无
绵阳市档案馆项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			档案文化产品编研及成果印刷出版项目
项目主管部门			市档案馆			资金使用单位			市档案馆
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数				预算执行率
			年度资金总额：	4万元		4万元				100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	4万元		4万元				100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	开发编研文化产品及时为党委政府及相关部门提供决策参考资料。					开发编研文化产品及时为党委政府及相关部门提供决策参考资料；加强了国史党史宣传教育，深化服务中国特色社会主义建设伟大实践；充分发挥档案工作存史、资政、育人功能。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值			全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	编研出版档案文化产品			2部			2部
		质量指标
		时效指标
		成本指标	编研档案文化产品印刷出版费			4万元			4万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
			编研资料			充分发挥档案存凭、留史、资政、育人的重要作用			充分发挥档案存凭、留史、资政、育人的重要作用
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			大于90%			大于90%
说明	无

 

绵阳市档案馆项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			档案库房物业管理费
项目主管部门			市档案馆		资金使用单位	市档案馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	41.45万元	41.45万元		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	41.45万元	41.45万元		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	绵阳市档案馆新馆使用及公摊面积11132.89平方米，由物业公司实施物业服务，保障馆库及周边环境清洁卫生和人财物的安全。				完成情况良好，保障了11132.89平方米馆库的安全运行、为工作开展提供了良好的外部环境。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	档案馆库及周边环境的物业管理		11132.89平方米	11132.89平方米
		质量指标
		时效指标
		成本指标	维护档案馆库正常运行相关物业管理费		41.45万元	41.45万
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	为查档群众提高良好的办事环境		为查档群众提高良好的办事环境	为查档群众提高良好的办事环境
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		大于90%	大于90%
说明	无

绵阳市档案馆项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			档案学术研讨交流
项目主管部门			市档案馆		资金使用单位	市档案馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	3万元	3万元		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	3万元	3万元		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	围绕档案馆基础业务、数字档案馆建设、档案信息化等开展学术研讨、合作交流等				围绕档案馆基础业务、数字档案馆建设、档案信息化等开展了学术研讨、合作交流，促进了档案事业的发展。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展档案馆基础业务、数字档案馆建设、档案信息化等学术研讨、业务培训人次。		160人	160人
		质量指标
		时效指标
		成本指标	围绕档案馆基础业务、数字档案馆建设、档案信息化等开展学术研讨、合作交流等		3万元	3万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	增强了档案馆基础业务、数字档案馆建设、档案信息化等水平，全面推进档案事业发展		增强了档案馆基础业务、数字档案馆建设、档案信息化等水平，全面推进档案事业发展。	增强了档案馆基础业务、数字档案馆建设、档案信息化等水平，全面推进档案事业发展。
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		大于90%	大于90%
说明	无
绵阳市档案馆项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			库房及机房运行维护费
项目主管部门			市档案馆		资金使用单位	市档案馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	36万元	36万元		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	36万元	36万元		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	做好库房“九防”工作（防火、防盗、防高温、防潮、防虫蛀、防鼠咬、防光、防有害气体、防磁场）工作。确保库房温湿度调控设备及机房的正常运转，保障档案实体和信息安全。				做好库房“九防”工作（防火、防盗、防高温、防潮、防虫蛀、防鼠咬、防光、防有害气体、防磁场）工作。确保库房温湿度调控设备及机房的正常运转，保障了档案实体和信息安全。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	恒温恒湿设备		10台	10台
			档案机房		1个	1个
		质量指标
		时效指标
		成本指标	确保库房及机房正常、安全运转的成本		36万	36万
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	保障档案库房及机房正常运行，确保档案实体和信息安全，进一步发挥发挥档案存凭留史的作用。		保障档案库房及机房正常运行，确保档案实体和信息安全，进一步发挥发挥档案存凭留史的作用。	保障档案库房及机房正常运行，确保档案实体和信息安全，进一步发挥发挥档案存凭留史的作用。
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		大于90%	大于90%
说明	无

 

绵阳市档案馆项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			档案馆馆库环境监控中心建设
项目主管部门			市档案馆		资金使用单位	市档案馆
项目资金 （万元）			全年预算数		全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	38.14万元	32.5万元		85.21%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	38.14万元	32.5万元		85.21%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	建设一个安全可靠、规范实用、节能高效的馆库环境监控中心。				建成了安全可靠、规范实用、节能高效的馆库环境监控中心。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	集中监控中心平台		1个	1个
			馆库和重点业务室视频监控系统		1套	1套
			库房温湿度自动检测系统		1套	1套
		质量指标	监控中心质量		安全、可靠、节能高效	安全、可靠、节能高效
		成本指标	建设好档案馆集中监控中心所需硬件、软件、材料、人工费		38.14万	32.5万		实际完成，预算金额38.14万元，采购金额32.5万元。
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	提高馆库安全性，更好发挥档案“存凭留史资政育人”的重要作用		提高馆库安全性，更好发挥档案“存凭留史资政育人”的重要作用	提高馆库安全性，更好发挥档案“存凭留史资政育人”的重要作用
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		大于90%	大于90%
说明	无

绵阳市档案馆项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			建党100周年书籍出版
项目主管部门			市档案馆		资金使用单位	市档案馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	15.22万元	15.22万元		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	15.22万元	15.22万元		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	编纂《档案见证--中国共产党绵阳100年光辉历程》，并印刷1200册。				编纂《档案见证--中国共产党绵阳100年光辉历程》，并印刷了1200册。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	编纂出版《档案见证--中国共产党绵阳100年光辉历程》		1200册	1200册
		质量指标	开本		16开（210*280mm）	16开（210*280mm）
			封面封底		157克铜版纸裱灰板，单面彩印覆哑膜，封面击凸（200*200）烫金或烫银	157克铜版纸裱灰板，单面彩印覆哑膜，封面击凸（200*200）烫金
		时效指标	完成时间		2021年7月	2021年7月
		成本指标	完成书籍出版		59.6万	56.62万元	根据合同,有5%的尾款在验收合格后一年支付,待质保期满,将及时支付款项.
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	宣传好共产党在绵阳100年光辉历程		宣传好共产党在绵阳100年光辉历程	宣传好共产党在绵阳100年光辉历程，弘扬伟大建党精神。
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度		大于90%	大于90%
说明	无

绵阳市档案馆项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			档案接收征集
项目主管部门			市档案馆		资金使用单位	市档案馆
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	15万元	15万元		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	15万元	15万元		100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障馆库正常运行所需用水用电				充分保障了新馆正常运转所需水电费
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	接收档案进馆数量		15万件	纸质档案15万件，数字化副本180万幅，科技实物档案2200卷/件
			征集档案数量		征集档案500件	征集到名人档案、家谱、契约权证等珍贵档案2000余件/册
		质量指标
		时效指标
		成本指标	接收征集费用		15万元	15万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	馆藏档案资源不断丰富		馆藏档案资源不断丰富，馆藏结构得到改善	馆藏档案资源不断丰富，馆藏结构得到改善
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	移交档案单位满意度		大于90%	大于90%
说明	无

 第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度绵阳市档案馆决算公开附表.xls