绵阳市档案馆2023年部门预算

第一部分  绵阳市档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）市档案馆职能简介

1.贯彻落实党中央、省委、市委有关档案工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市档案工作的中长期规划和年度计划。指导县（市、区）档案馆业务工作。

2.负责接收市直各机关、人民团体、事业单位、国有（国有控股）企业及其所属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案，指导、服务相关档案接收工作。

3.负责重要珍贵的档案、资料、实物、声像等的征集工作，通过接受捐赠、购买等形式向社会征集非国家所有的、对国家和社会具有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会具有保存利用价值的档案。

4.组织实施馆藏档案资料整理编目、价值鉴定、解密划控和安全管理等工作。

5.开展数字档案馆建设、推进馆藏档案数字化，依法依规接收电子档案。

6.负责馆藏档案资料查询利用服务，依法向社会提供档案资料和已公开政府信息。

7.负责健全馆藏档案资料检索体系，依法开放、公布、编研档案史料，举办档案展览，开展档案资政服务和社会宣传教育工作。  

8.负责馆藏档案实体和信息的安全、保密工作。

9.开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）市档案馆2023年重点工作

1.扎实推进数字档案馆试点建设。

2.大力推进馆爱国主义教育基地建设。

3.高质高效联办“千人读档”第二季活动。

4.不断优化馆藏资源结构。

5.加快馆藏档案开放审核工作。

6.持续优化档案利用服务。

7.积极打造档案文化精品。

8.筑牢档案安全屏障。

二、部门预算单位构成

市档案馆为参照公务员法管理的一级预算事业单位，无下属二级预算单位。

 

第二部分  绵阳市档案馆

2023年部门预算表

市档案馆部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 

第三部分  绵阳市档案馆

2023年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市档案馆2023年收支总预算766.73万元，比2022年收支预算总数增加176.19万元，主要原因是2023年年初预算中增加基础绩效经费，养老保险和职业年金经费也比去年有所增加。

（一）收入预算情况

市档案馆2023年收入预算766.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入766.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市档案馆2023年支出预算766.73万元，其中：基本支出639.73万元，占83.44%；项目支出127万元，占16.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市档案馆2023年财政拨款收支总预算766.73万元，比2022年财政拨款收支总预算增加176.19万元，主要原因是2023年年初预算中增加基础绩效经费，养老保险和职业年金经费也比去年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入766.73万元；支出包括：一般公共服务支出600.02万元、社会保障和就业支出87.85万元、卫生健康支出30.41万元、住房保障支出48.45万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市档案馆2023年一般公共预算当年拨款766.73万元，比2022年预算数增加176.19万元，主要原因是2023年年初预算中增加基础绩效经费，养老保险和职业年金经费也比去年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出766.73万元，占100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出58.14万元，占7.58%；公务员医疗补助支出8.02万元，占1.05%；行政运行支出473.02万元，占61.69%；档案馆支出121万元，占15.78%；其他档案馆事务支出6万元，占0.78%；行政单位医疗支出15.97万元，占2.08%；其他行政事业单位医疗支出6.37万元，占0.83%；住房公积金支出48.45万元，占6.32%；机关事业单位职业年金缴费支出29.07万元，占3.79%；其他社会保险和就业支出0.64万元，占0.08%；其他计划生育事务支出0.05万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算数为473.02万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算数为121万元，主要用于：完成事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：库房及机房运行维护费、库房及机房水电费、档案接收与征集费、档案利用服务费、档案库房物业管理费。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2023年预算数为6万元，主要用于：档案编研与文化宣传。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为58.14万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为29.07万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2023年预算数为0.64万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的失业保险、工伤保险、生育保险支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.05万元，主要用于：单位在职人员计划生育奖励支出（独生子女费）。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）2023年预算数为15.97万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.02万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为6.37万元，主要用于：单位按规定标准为退休职工缴纳的公务员医疗补助支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）2023年预算数为48.45万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市档案馆2023年一般公共预算基本支出639.73万元，其中：

人员经费594.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等。

公用经费45.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于上级档案部门来绵检查指导工作、其他各级档案部门来馆考察、调研、交流的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急、机要、工作调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市档案馆2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市档案馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市档案馆的机关运行经费财政拨款预算为45.59万元，比2022年预算减少1.71万元，下降3.75%，主要原因为人员减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

市档案馆2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市档案馆共有车1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市档案馆按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算127万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个。

  

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆用于库房及机房运行维护、库房及机房水电、档案接收与征集、档案利用服务、档案库房物业管理等方面的支出。